1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-1112-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-73-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215/22/06/001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 305520 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L&L SPA Razón Social L&L SPA R.U.T. 76.812.252-0 Sucursal L&L SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 1 Unidad POSTES PARA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN LISTADO. POSTES PARA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN LISTADO. $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad MATERIALES PARA REFUERZO MEDIA LUNA SEGUN LISTADO. MATERIALES PARA REFUERZO MEDIA LUNA SEGUN LISTADO. $ 1.188.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.000 $ 1.188.000

Total Neto	$ 1.608.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.520
TOTAL OC	$ 1.913.520