1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-1147-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION PAGINAS INFORMATIVAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 117990 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VientoSur Comunicaciones Razón Social VIENTOSUR LIMITADA R.U.T. 76.141.256-6 Sucursal VientoSur Comunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-lp13 Avisos en prensa impresa 1   (1102064) AVISAJE REVISTA IMPRESA REVISTA ENFOQUE 1122064 (1102064) AVISAJE REVISTA IMPRESA REVISTA ENFOQUE ; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(6) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 1000(1) $ 621.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.000 $ 621.000

Total Neto	$ 621.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.990
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 738.990