1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-11517-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2008 Nombre de la Orden de Compra ESTADIO LA PALMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 21490,7404 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231113 Cinc en barra labrada 12 Plancha   ZINC ALUM L=3.66 DE 0.30 $ 8.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.860 $ 103.866 31231113 Cinc en barra labrada 3 Unidad   CABALLETES DE ZINC 2MTS LARGO 0.30 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042 31161504 Tornillos para metales 100 Unidad   TORNILLO AUTOPERFORANTE 12X1 $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202

Total Neto	$ 113.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.491
TOTAL OC	$ 134.600