1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-11640-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LICANCHEU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 8741,59524 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ernesto Carreño Arriagada Razón Social ernesto carreño arriagada R.U.T. 4.342.698-2 Sucursal Ernesto Carreño Arriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162904 Grampas de cable metálico 3 kilogramo   GRAMPAS 1/2 $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.413 $ 4.412 31162003 Clavos de acabado 3 kilogramo   CLAVOS" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782 30111601 Cemento 10 Saco   CEMENTO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.815

Total Neto	$ 46.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.742
TOTAL OC	$ 54.750