1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-11643-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2008 Nombre de la Orden de Compra FERIA TRADICIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-11069-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 1989,47195 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Almacen Verónica Razón Social RICARDO HERNAN CATALAN FARIAS R.U.T. 13.775.257-3 Sucursal Almacen Verónica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dúlces con azúcar o sustitutos 1 Bolsa   CARAMELOS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 60141019 Piñatas 30 Unidad   GLOBOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.265 50131606 Huevos frescos 45 Unidad   HUEVOS $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.835 $ 2.836 50193002 Bebidas Infantiles 30 Unidad   BEBIDAS INDIVIDUALES $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 50221102 Harina de trigo 1 kilogramo   HARINA $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487 $ 487

Total Neto	$ 10.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.989
TOTAL OC	$ 12.460