1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-11666-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2008 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-11075-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 406618,264637072 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 398,4251 Unidad no definida     $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.453 $ 239.390 15101507 Bencina 233,4657 Litro   BENCINA $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.114 $ 143.219 15101507 Bencina 110 Litro   GASOLINA 95 $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.980 $ 67.941 15101505 Diesel 1939,069 Litro   PETROLEO $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.782 $ 1.121.075 15101505 Diesel 1003,6795 Litro   PETROLEO $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.083 $ 568.471

Total Neto	$ 2.140.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 406.618
TOTAL OC	$ 2.546.714