1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-11707-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ESTADIO LICANCHEU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 11047,14169 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 2 Unidad GRATA 3"   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924 47131605 Cepillos de limpieza 1 Unidad GRATA 3"   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 40141727 Mangas de ventilación para cañerías 2 Unidad CAOUCHON DE GOMA 40   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 40141727 Mangas de ventilación para cañerías 2 Unidad CAPUCHON GOMA 50   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 31231302 Tubería de cobre 4 Unidad   NIPLES HE HE $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.294 60124320 Compuestos de yeso 3 Tineta BEKRON   $ 13.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.059 $ 40.059

Total Neto	$ 58.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.047
TOTAL OC	$ 69.190