1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-11757-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2008 Nombre de la Orden de Compra PMU JUEGOS INFANTILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 151904,1659 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social Juan Daniel Ortiz Romero R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 10 Saco   CEMENTO $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.550 $ 36.555 30102904 Postes de madera 330 Unidad   ROLLIZOS 4"X2.40 $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.770 $ 748.739 31162003 Clavos de acabado 10 kilogramo   CLAVOS 4" $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.202

Total Neto	$ 799.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.904
TOTAL OC	$ 951.400