1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-1183-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PMG SECPLAC- DIMAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-27-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 28832,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA ANDREA Razón Social MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERA SPA R.U.T. 76.954.503-4 Sucursal CLAUDIA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón SELLADOR SELLADOR $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 31211501 Pinturas al esmalte 3 Galón ESMALTE AL AGUA ESMALTE AL AGUA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 30101617 Barras de madera 5 Unidad PALOS 2X2 PALOS 2X2 $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950 30101617 Barras de madera 5 Unidad TABLA 1X4 TABLA 1X4 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 30101617 Barras de madera 5 Unidad TABLAS 2X10 TABLAS 2X10 $ 9.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.950 $ 45.950

Total Neto	$ 151.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.832
TOTAL OC	$ 180.582