1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-11861-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2008 Nombre de la Orden de Compra PLETINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 59778,15435 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231115 Aleación de fierro en barra labrada 9 Unidad PLETINAS 100X100X5 MMS   $ 31.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.885 $ 285.882 31161620 Pernos de cabeza hexagonal 180 Unidad PERNO EXAGONAL 3/8X2 1/2 CON GOLILLA PLANA PERNO EXAGONAL 3/8X2 1/2 CON GOLILLA PLANA $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.740

Total Neto	$ 314.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.778
TOTAL OC	$ 374.400