1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-11862-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2008 Nombre de la Orden de Compra PMU SAN VICENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 101769,74712 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 32 Unidad SOLERAS TIPO A SOLERAS TIPO A $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.088 $ 129.076 39101601 Ampolletas halógenas 4 Unidad FAROLES CON PEDESTAL FAROLES CON PEDESTAL $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.184 $ 62.185 56101606 Maceteros 6 Unidad JARDINERAS GRANDES JARDINERAS GRANDES $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.150 $ 78.151 56101606 Maceteros 6 Unidad JARDINERAS MEDIANAS JARDINERAS MEDIANAS $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.536 $ 64.538 56121006 Banquetas 12 Unidad BANCOS DE MADERA BANCOS DE MADERA $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.684 $ 201.681

Total Neto	$ 535.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.770
TOTAL OC	$ 637.400