1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-125-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra PUERTA PARA REPARACION MAMPARA DE INGRESO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 114089,87 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Servialum Razón Social COMERCIAL SERVIALUM LIMITADA R.U.T. 76.356.615-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Servialum Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad PUERTA DE ABATIR DE ALUMINIO, SE ADJUNTA ARCHIVO CON REQUERIMIENTOS.   $ 529.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.044 $ 529.044 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad SERVICIO DE DESPACHO E INSTALACIÓN   $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.429 $ 71.429

Total Neto	$ 600.473
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.090
TOTAL OC	$ 714.563