1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-140-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2008 Nombre de la Orden de Compra ALCANTARILLADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES REPARACION SSHH CAMPING RAPEL Proveniente de Licitación 3948-27-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 3608,40267 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad Tubería de plástico TUBO PVC 110 $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad Tubería de plástico COPLAS 110 $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Adhesivos químicos PEGAMENTO PVC 250 GRS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad Tubería de plástico TEE 110 $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353 31152001 Alambre de navaja 3 kilogramo Alambre de navaja ALAMBRE $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025 31191501 Papeles de lija 1 Pliego Papeles de lija LIJA FIERRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252

Total Neto	$ 18.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.608
TOTAL OC	$ 22.600