1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-143-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PASARELA MATANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-72-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 25689,9156275 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ernesto Carreño Arriagada Razón Social ERNESTO DEL CARMEN CARRENO ARRIAGADA R.U.T. 4.342.698-2 Sucursal Ernesto Carreño Arriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101617 Barras de madera 60 Unidad TABLAS IMPREGNADAS 1X4 CEPILLADAS TABLAS IMPREGNADAS 1X4 CEPILLADAS $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.740 $ 85.714 30101617 Barras de madera 15 Unidad PALOS IMPREGNADOS 2X3 PALOS IMPREGNADOS 2X3 $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.225 $ 27.227 30102904 Postes de madera 10 Unidad ROLLIZO 4 A 5" ROLLIZO 4 A 5" $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.270 $ 22.269

Total Neto	$ 135.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.690
TOTAL OC	$ 160.900