1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-143-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES JARDIN INFANTIL LOS PECESITOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-27-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 31999,8 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA ANDREA Razón Social MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERA SPA R.U.T. 76.954.503-4 Sucursal CLAUDIA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 7 Galón OLEO BRILLANTE COLORES: 02 AZULES, 01 VERDE, AMARILLO, BLANCO, ROJO, NEGRO. OLEO BRILLANTE COLORES: 02 AZULES, 01 VERDE, AMARILLO, BLANCO, ROJO, NEGRO. $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 3" BROCHAS 3" $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.580 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 1" BROCHAS 1" $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Litro AGUARRAS AGUARRAS $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340

Total Neto	$ 168.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.000
TOTAL OC	$ 200.420