1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-149-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215/22/04/010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 48777,30851144 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL RAPEL Razón Social AQUILES ROBERTO ROMAN BUSTOS R.U.T. 7.428.343-8 Sucursal COMERCIAL RAPEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 3 Galón ESMALTE AL AGUA ESMALTE AL AGUA $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.295 $ 35.294 11121611 Tablero de partículas 8 Unidad TERCIADO MUEBLISTA 18 MM TERCIADO MUEBLISTA 18 MM $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.624 $ 154.622 31161508 Tornillos para madera 300 Unidad TORNILLOS VOLCANITA 2" TORNILLOS VOLCANITA 2" $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.782 11162111 Malla 100 Metro Lineal MALLA RACHEL MALLA RACHEL $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.025

Total Neto	$ 256.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.777
TOTAL OC	$ 305.500