1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-149-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VELORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 4745,1987 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado San Roberto Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA R.U.T. 77.041.270-6 Sucursal Supermercado San Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja CAJA TE 100 BOLSAS CAJA TE 100 BOLSAS $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429 $ 2.429 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.436 $ 1.437 50181901 Pan fresco 60 Unidad PAN PAN $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 60 Lámina LAMINAS DE JAMON LAMINAS DE JAMON $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 50201706 Café 1 Tarro CAFE 170 GR CAFE 170 GR $ 3.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.462 $ 3.462 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Unidad MANTEQUILLA MANTEQUILLA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521

Total Neto	$ 24.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.745
TOTAL OC	$ 29.720