1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-154-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2009 Nombre de la Orden de Compra PASOS DE CEBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-12-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 6386,55417 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 15 Litro DILUYENTE DILUYENTE $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.695 $ 22.689 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLO Nº18 RODILLO Nº18 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS Nº4" BROCHAS Nº4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521

Total Neto	$ 33.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.387
TOTAL OC	$ 40.000