1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-179-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparación vehículo policial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación furgon policial S-10 Proveniente de Licitación 3948-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 5358 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Cambio de aceite y filtro camión 1 Unidad Cambio de aceite y filtro camión cambio 4 bujias $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 73181001 Servicios de tornería 1 Unidad Servicios de tornería Pastilla de freno $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 73181001 Servicios de tornería 1 Unidad Servicios de tornería Obra de mano $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 28.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.358
TOTAL OC	$ 33.558