1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-181-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-03-2012 Nombre de la Orden de Compra CENSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna 97 Impuesto 7951,260334 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 1 Unidad LIMPIAVIDRIOS LIMPIAVIDRIOS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad PAÑOS SPONGHI PAÑOS SPONGHI $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765 47131602 Paños de limpieza absorbente 3 Unidad TRAPEROS TRAPEROS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 3 Unidad PAPELEROS PAPELEROS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad LAVALOZAS LAVALOZAS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 1 Unidad ESPEJO 50X40 ESPEJO 50X40 $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 52121704 Toallas de mano 3 Unidad TOALLAS DE MANO TOALLAS DE MANO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 53131608 Jabones 3 Unidad JABÓN LÍQUIDO 1LT JABÓN LÍQUIDO 1LT $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Litro CLORO CLORO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 14111704 Papel higiénico 4 Paquete PAPEL HIGIÉNICO CONFORT X8 PAPEL HIGIÉNICO CONFORT X8 $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.772 $ 12.773 47121701 Bolsas de basura 5 Paquete BOLSAS BASURA 50X70 BOLSAS BASURA 50X70 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571 14111703 Toallas de papel 2 Rollo TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672

Total Neto	$ 41.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.951
TOTAL OC	$ 49.800