1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-182-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-22-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 366428,5641 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logitrans Ltda. Razón Social - R.U.T. 77.578.480-6 Sucursal Logitrans Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 13,5 Día ARRIENDO CAMION ARRIENDO CAMION $ 142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.928.570 $ 1.928.571

Total Neto	$ 1.928.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.429
TOTAL OC	$ 2.295.000