1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-183-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 5866,848158 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 2 Unidad LLAVE LAVAMANOS LLAVE LAVAMANOS $ 3.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.328 $ 7.328 30101617 Barras de madera 4 Unidad LLAVE LAVAMANOS 2" MEDIAS CAÑAS 2" $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.874 30111701 Enlucido de yeso 5 kilogramo FRAGUE BLANCO FRAGUE BLANCO $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.710 $ 2.710 31201617 Cementos disolventes 1 Tineta BEKRON BEKRON $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Tubo SILICONA SILICONA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261

Total Neto	$ 30.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.867
TOTAL OC	$ 36.745