1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-184-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna 97 Impuesto 29449,999563 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161505 Tornillos de presión 300 Unidad TORNILLOS AUTOPERFORANTES 2" TORNILLOS AUTOPERFORANTES 2" $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 11121611 Tablero de partículas 9 Plancha TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM $ 13.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.172 $ 125.168 31152002 Alambre de espinas 1 Rollo ALAMBRE DE PÚA ALAMBRE DE PÚA $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.227 $ 17.227

Total Neto	$ 155.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.450
TOTAL OC	$ 184.450