1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-2-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-97-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 237469,00728284 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 20 Litro GASOLINA 93 GASOLINA 93 $ 482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.640 $ 9.647 15101506 Gasolina 816,3 Litro GASOLINA 95 GASOLINA 95 $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.517 $ 406.778 15101505 Diesel 2156 Litro PETROLEO PETROLEO $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.372 $ 833.412

Total Neto	$ 1.249.837
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.469
TOTAL OC	$ 1.487.306