1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-202-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2008 Nombre de la Orden de Compra DIA DE PLAYA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ACTIVIDAD RECREATIVA VERANO 2008, DIA DE PLAYA.- Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 5460,504183 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ernesto carreño arriagada R.U.T. 4.342.698-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101617 Barras de madera 9 Unidad Barras de madera palos impregnados 3 mts. $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.737 $ 28.739

Total Neto	$ 28.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.461
TOTAL OC	$ 34.200