1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-227-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES CUENTA PUBLICA Y CASA KINESIOLOGA Proveniente de Licitación 3948-27-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 4781,924959 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ernesto carreño arriagada R.U.T. 4.342.698-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 2" a 5" 1 Unidad Clavos de alambre 2" a 5" CLAVOS DE 4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 30101617 palos en bruto de 2 x 3 1 Unidad palos en bruto de 2 x 3 PALOS DE 2X3 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 30111601 Cemento 6 Saco Cemento CEMENTO $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.196 $ 23.193

Total Neto	$ 25.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.782
TOTAL OC	$ 29.950