1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-228-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2007 Nombre de la Orden de Compra PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PINTURAS PARA LA TENENCIA DE NAVIDAD Proveniente de Licitación 3948-27-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 3664,28509 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ismael Hernandez Duran R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón Pinturas aceitosas OLEO, 1 COLOR VERDE, 01 COLOR BLANCO $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.765 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas BROCHAS 2" $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA 4" $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA 3" $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Litro Diluyentes para pinturas DILUYENTE $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025

Total Neto	$ 19.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.664
TOTAL OC	$ 22.950