1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-23-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENCION MIRADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-103-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 343846,8 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO MAIPO LIMITADA Razón Social GRUPO MAIPO LIMITADA R.U.T. 77.367.885-5 Sucursal GRUPO MAIPO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101617 Barras de madera 1 Unidad LINEA 1 MATERIALES MANTENCION MIRADORES LINEA 1 MATERIALES MANTENCION MIRADORES $ 1.809.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.809.720 $ 1.809.720

Total Neto	$ 1.809.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.847
TOTAL OC	$ 2.153.567