1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-242-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2009 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-11075-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 143770,68846 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 10 Litro Gasolina 93 Gasolina 93 $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.109 15101506 Gasolina 10 Litro Gasolina 93 Gasolina 93 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 15101506 Gasolina 293,2 Litro Gasolina 95 Gasolina 95 $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.558 $ 122.700 15101506 Gasolina 207,8 Litro Gasolina 95 Gasolina 95 $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.354 $ 89.406 15101505 Diesel 1520 Litro Petroleo Petroleo $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.560 $ 536.472

Total Neto	$ 756.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.771
TOTAL OC	$ 900.459