1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-242-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-4-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 105640 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo alfredo Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES ROMA LIMITADA R.U.T. 76.236.070-5 Sucursal rodrigo alfredo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 1 Día ARRIENDO DE CAMIÓN PLANO ARRIENDO DE CAMIÓN PLANO $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 24101510 Camión volcador 1 Unidad ARRIENDO DE DOS CAMIONES TOLVA ARRIENDO DE DOS CAMIONES TOLVA $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 22101509 Retroexcavadoras 9 Hora MAQUINA RETROEXCAVADORAS MAQUINA RETROEXCAVADORAS $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 556.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.640
TOTAL OC	$ 661.640