1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-250-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ACTIVIDAD FINAL DEL VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-92-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 13491,59885 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado San Roberto Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA R.U.T. 77.041.270-6 Sucursal Supermercado San Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 200 Unidad BOLSAS PLASTICAS BOLSAS PLASTICAS $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.681 50202310 Agua mineral 150 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420 50221202 Cereales en barra 150 Unidad BARRA DE CEREAL BARRA DE CEREAL $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908

Total Neto	$ 71.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.492
TOTAL OC	$ 84.500