1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-253-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2007 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRO POLICIAL TENENCIA DE NAVIDAD Proveniente de Licitación 3948-27-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 1165,48926 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ismael Hernandez Duran R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad Clavos de alambre Clavos de diferentes pulgadas $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 31211507 Pinturas en aerosol 1 Unidad Pinturas en aerosol PINTURA EN SPRAY $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 15121803 Antioxidantes 1 Unidad Antioxidantes ANTICORROSIVO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA N|3 $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588 46171501 Candados 1 Unidad Candados CANDADO $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 31151601 Cadenas de seguridad 1 Unidad Cadenas de seguridad CADENA (40CMS) $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro Diluyentes para pinturas DILUYENTE (1/2 LT) $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504

Total Neto	$ 6.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.165
TOTAL OC	$ 7.299