1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-253-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE LUMINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-73-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 453264 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Ahumada Jaramillo Razón Social CARLOS LEONIDAS AHUMADA JARAMILLO R.U.T. 15.787.323-7 Sucursal Carlos Ahumada Jaramillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101801 Suministro de electricidad monofásica 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LUMINARIAS, SEGÚN ADJUNTO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LUMINARIAS, SEGÚN ADJUNTO $ 2.385.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.385.600 $ 2.385.600

Total Neto	$ 2.385.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 453.264
TOTAL OC	$ 2.838.864