1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-257-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 705,713238 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 4 Unidad CURVAS CONDUIT CURVAS CONDUIT $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304 $ 303 39121202 Canalización eléctrica 2 Tira CONDUIT CONDUIT $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638 $ 639 31161505 Tornillos de presión 60 Unidad TORNILLOS PUNTA FINA TORNILLOS PUNTA FINA $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.008 31162506 Soporte de pared 60 Unidad TARUGOS PALOMA TARUGOS PALOMA $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.765

Total Neto	$ 3.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 706
TOTAL OC	$ 4.420