1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-261-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2011 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS CAMIONETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 4909,6638343 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191701 Equipo de contrapesar la rueda 1 Unidad LLAVE DE RUEDAS LLAVE DE RUEDAS $ 4.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.832 $ 4.832 25191701 Equipo de contrapesar la rueda 1 Unidad GATA GATA $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.546 $ 15.546 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 1 Unidad BOTIQUIN BOTIQUIN $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462

Total Neto	$ 25.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.910
TOTAL OC	$ 30.750