1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-268-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-05-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-12-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 6003,36122 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 2 Unidad TUBOS FLUORESCENTES DOBLES TUBOS FLUORESCENTES DOBLES $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286 39121711 Entubación 10 Unidad CANALETAS CANALETAS $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.193 39121303 Cajas eléctricas 4 Unidad CAJAS DE DISTRIBUCIÓN CAJAS DE DISTRIBUCIÓN $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 8 Tubo SILICONA SILICONA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.448 $ 13.445

Total Neto	$ 31.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.003
TOTAL OC	$ 37.600