1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-269-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3948-62-B219 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 647868,06708 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electro litueche Razón Social LEODAN ANTONIO ARIAS HERNANDEZ R.U.T. 12.366.191-5 Sucursal Electro litueche Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO $ 3.409.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.409.832 $ 3.409.832

Total Neto	$ 3.409.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 647.868
TOTAL OC	$ 4.057.700