1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-283-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CEREMONIA ENTREGA CERTIFICADOS D S 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 3144,1029 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado San Roberto Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA R.U.T. 77.041.270-6 Sucursal Supermercado San Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja CAJA DE TE 20 BOLSAS CAJA DE TE 20 BOLSAS $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966 10152104 Torta de borujo de neem 1 Unidad TORTA TORTA $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Unidad JUGOS 1 1/2 LT JUGOS 1 1/2 LT $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.519 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 20 Unidad VASOS PLASTICOS VASOS PLASTICOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.008 50201706 Café 1 Tarro CAFE CHICO CAFE CHICO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718 $ 718

Total Neto	$ 16.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.144
TOTAL OC	$ 19.692