1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-305-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MAQUINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-68-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 842514,15 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Hernán Pavez Vargas Razón Social LUIS HERNAN PAVEZ VARGAS R.U.T. 9.734.968-1 Sucursal Luis Hernán Pavez Vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 10 Día ARRIENDO CAMION PLANO ARRIENDO CAMION PLANO $ 152.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.529.410 $ 1.529.410 24101510 Camión volcador 5 Día ARRIENDO CAMION PLUMA ARRIENDO CAMION PLUMA $ 268.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340.000 $ 1.340.000 24101510 Camión volcador 5 Día ARRIENDO CAMION AMPLIROLL ARRIENDO CAMION AMPLIROLL $ 236.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.184.875 $ 1.184.875 22101509 Retroexcavadoras 19 Hora ARRIENDO RETROEXCAVADORA ARRIENDO RETROEXCAVADORA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 4.434.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 842.514
TOTAL OC	$ 5.276.799