1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-306-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MUSEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 16 Unidad AMPOLLETAS DICROICAS AMPOLLETAS DICROICAS $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.592 $ 22.588 48101903 Vasos de servicio 12 Unidad FRASCOS MERMELADA FRASCOS MERMELADA $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.546 31201610 Colas 1 kilogramo COLA FRIA COLA FRIA $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303 31201601 Adhesivos químicos 1 Litro AGOREX AGOREX $ 5.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.588 $ 5.588 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 3 Tubo SILICONA SILICONA $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.909 $ 3.908

Total Neto	$ 38.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 38.933

Justificación de exención de impuesto