1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-307-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2012 Nombre de la Orden de Compra CLORO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 24760,67099 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 4 Galón CLORO PURO CLORO PURO $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924 12161902 Detergentes surfactantes 4 Galón DESENGRASANTE DESENGRASANTE $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.116 $ 14.118 10191506 Raticidas 12 Unidad RACUMIN CEBO RACUMIN CEBO $ 2.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.888 $ 33.882 10191506 Raticidas 14 Unidad RODILÓN BLOQUE RODILÓN BLOQUE $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.942 $ 32.941 10191509 Insecticidas 4 kilogramo TANAX EN POLVO TANAX EN POLVO $ 9.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.452 $ 38.454

Total Neto	$ 130.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.761
TOTAL OC	$ 155.080