1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-308-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2007 Nombre de la Orden de Compra PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA PINTAR JARDIN INFANTIL INFANTIL DE LA VEGA PUPUYA Proveniente de Licitación 3948-27-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 3720,16713 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ismael Hernandez Duran R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón Pinturas aceitosas OLEO $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.765 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas BROCHAS Nº 3" $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS Nº18 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Litro Diluyentes para pinturas AGUARRAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042

Total Neto	$ 19.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.720
TOTAL OC	$ 23.300