1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-310-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MANO DE OBRA LIMPIEZA DE ESTERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-21-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 258500 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 137752557 Razón Social ERNESTO JAVIER CATALAN MACHUCA R.U.T. 13.775.255-7 Sucursal 137752557 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111603 Personal temporal de producción 1 Unidad MANO DE OBRA LIMPIEZA DE ESTERO RISCO COLORADO. MANO DE OBRA LIMPIEZA DE ESTERO RISCO COLORADO. $ 742.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.500 $ 742.500 80111603 Personal temporal de producción 1 Unidad MANO DE OBRA LIMPIEZA DE ESTERO RAPEL. MANO DE OBRA LIMPIEZA DE ESTERO RAPEL. $ 1.584.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584.000 $ 1.584.000

Total Neto	$ 2.326.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 258.500
TOTAL OC	$ 2.585.000