1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-316-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROYECTO HABITABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-67-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 156418,26 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 29 Unidad SILICONA TRANSPARENTE   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.569 $ 36.569 46151601 Manillas 3 Unidad PICAPORTE 2"   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957 $ 957 13111016 Polietileno 45 Metro Lineal POLIETILENO   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.570 $ 24.570 13102026 Poliestireno (PS) 122 Paquete POLIESTIRENO EXPANDIDO 40X500X1000MM (PAQUETE 12 UNID)   $ 6.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 761.158 $ 761.158

Total Neto	$ 823.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.418
TOTAL OC	$ 979.672