1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-321-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2011 Nombre de la Orden de Compra AYUDAS SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 237420,1658 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101617 Barras de madera 100 Unidad PALOS 2X2 PALOS 2X2 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.034 30141507 Aislamiento de tabla rígida 100 Plancha INTERNIT 5MM INTERNIT 5MM $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.400 $ 587.395 30102212 Plancha de cinc 100 Plancha CINC 3MTS CINC 3MTS $ 5.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.200 $ 578.151

Total Neto	$ 1.249.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.420
TOTAL OC	$ 1.487.000