1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-322-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2012 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-98-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 352439,833879 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 605,2 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.061 $ 426.183 15101506 Gasolina 80 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.960 $ 54.992 15101505 Diesel 1871,2 Litro PETRÓLEO PETRÓLEO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.021.675 $ 1.022.084 15101505 Diesel 657 Litro PETRÓLEO PETRÓLEO $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.495 $ 351.688

Total Neto	$ 1.854.946
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 352.440
TOTAL OC	$ 2.207.386