1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-323-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-88-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 651682,380722295 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 695,4987 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.334 $ 458.211 15101505 Diesel 3362,8 Litro PETRÓLEO PETRÓLEO $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785.647 $ 1.785.958 15101505 Diesel 1957 Litro PETRÓLEO PETRÓLEO $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.029.382 $ 1.029.481 15101506 Gasolina 238,7 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.349 $ 156.258

Total Neto	$ 3.429.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 651.682
TOTAL OC	$ 4.081.589