1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-337-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2011 Nombre de la Orden de Compra PRECENSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 14577,310682 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141802 Estufas domésticas 1 Unidad ESTUFA CON REGULADOR ESTUFA CON REGULADOR $ 63.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.866 $ 63.866 26121613 Cable aislado o forrado 1 Unidad ALARGADOR 3 MTS ALARGADOR 3 MTS $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529 52101508 Felpudos 3 Unidad LIMPIAPIES DE GOMA LIMPIAPIES DE GOMA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.546 52101508 Felpudos 3 Unidad LIMPIAPIES DE LANILLA LIMPIAPIES DE LANILLA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782

Total Neto	$ 76.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.577
TOTAL OC	$ 91.300