1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-337-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA GRADERIA ESTADIO NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-41-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 703718,39 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Andrés Razón Social COMERCIAL RÍO RAPEL LTDA. R.U.T. 76.627.111-1 Sucursal Felipe Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101617 Barras de madera 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA GRADERIA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO MATERIAL SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. PRECIOS SIN IVA $ 3.703.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.703.781 $ 3.703.781

Total Neto	$ 3.703.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 703.718
TOTAL OC	$ 4.407.499