1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-340-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2011 Nombre de la Orden de Compra HABITABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 9747,478971 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 3 Metro Cúbico MATERIAL ÁRIDO REVUELTO MATERIAL ÁRIDO REVUELTO $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.161 $ 49.160 31162309 Estantes de montaje 3 Pack BISAGRAS 3X3 BISAGRAS 3X3 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143

Total Neto	$ 51.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.747
TOTAL OC	$ 61.050